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昆明市精神病院2022年预算公开
2022年02月28日 来源:昆明市精神病院        作者:市精神病院管理员

监督索引号53010000631400400000

昆明市精神病院2022年预算公开目录

第一部分 昆明市精神病院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市精神病院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市精神病院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市精神病院是昆明市民政局直属的精神卫生专科医院,是云南中医药大学附属精神病医院,云南省复退军人精神障碍干预治疗康复中心,主要承担昆明市各县(市)区“三无”、“优抚”、“特困”、“110及救助”等精神病患者的救治任务;承担精神采集和智力残疾鉴定、社区精神卫生服务、心理咨询及心理治疗、药物依赖戒断治疗、家庭病床服务。已形成一所集医疗、教学、科研、康复一体化的现代专科医院。

(二)机构设置情况

我部门共设置28个内设机构,包括:职能科室16个(党办、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科教科、疾控科、信息科、离退休办公室、质控办、采购办、纪检监察室、医保办、医务社工部、门诊部),临床科室7个(急性精神科、心身疾病科、老年科、普通精神科、临床心理科、妇女儿童一科、妇女儿童二科),辅助科室2个(功能影像科、药学部),保障科室3个(保卫科、总务科、膳食科)。

(三)重点工作概述

一是强化医疗服务质量与医疗安全,突出品牌效益;二是提升护理服务质量水平,开展优质护理服务;三是改造就医环境,落实配套措施,开展便民服务;四是加强信息化建设,做好新闻、政策法规宣传工作;五是抓好人才队伍建设,加快专业技术人才培养方案的制定和实施,进一步提高培训的统筹性、针对性和实效性;六是推动科研项目建设,提升科研创新能力和水平;七是以特色专科建设为抓手,提升医院综合实力;八是加强对重要科室的监管,推进单位全面建设;九是强化保障服务机制建设,提高后勤服务保障能力;十是坚持依法行政、依法决策、依法管理,推进法治医院建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制148人,其中:行政编制0人,工勤人员编制15人,事业编制133人。在职实有129人,其中: 财政全额保障129人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 95人,其中: 离休 0人,退休 95人。

车辆编制11辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 8023.08万元,其中:一般公共预算5158.26万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入2864.82万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比:总收入较上年增加701.42万元,(其中:一般公共预算财政拨款较上年增加436.60万元,纳入财政专户管理的非税收入较上年增加264.82万元)。主要原因分析:

一般公共预算财政拨款增加原因:根据昆明市财政局对昆明市民政局关于申请持续补助市精神病院110救助经费的复函,同意继续补助昆明市精神病院110救助补助经费,一般公共预算资金安排70%,剩余30%由昆明市精神病院纳入财政专户管理的非税收入承担。随着收治任务的增加,相应成本也在增加,根据上年度110救助成本,测算2022年财政补助110救助资金。

2、纳入财政专户管理的非税收入增加原因:随着救助患者不断增加,按照“收支两条线”原则,我院非税收入全部纳入预算管理,财政按照“以收定支”安排预算给我院,根据2021年收入测算2022年纳入财政专户管理的非税收入。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5158.26万元,其中:本年收入5158.26万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5158.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加436.61万元,主要原因分析:2021110救助经费年初预算1200万元,按照实际使用成本年中再追加,2022110救助经费参照上年总成本纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 8023.08万元。财政拨款安排支出 5158.26万元,其中:基本支出3008.36万元,与上年对比减少53.38万元,主要原因分析:2022年基本支出按照20219月份工资表测算,年末实有人数较上年减少,社保费、公积金及定额公用经费随之减少;项目支出5014.72万元,与上年对比增加754.81万元,主要原因分析:随着救助患者不断增加,医疗服务成本随之增加,按照“以收定支”原则,我院2022年项目经费较上年有所增长。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

208-0505机关事业单位基本养老保险缴费支出,预算下达:227.19万元,主要用于在编人员养老保险缴费支出。

208-0506机关事业单位职业年金缴费支出,预算下达:15.56万元,主要用于2021年退休职工职业年金记实。

208-1199其他残疾人事业支出,预算下达:1690.00万元,主要用于110救助患者住院康复及日常生活开支。

210-0205精神病医院,预算下达5540.94万元,(其中:基本支出:2216.22万元,主要用于我院在编人员工资、绩效、津贴、日常办公经费、退休人员生活补助等支出,项目支出:3324.72万元,主要用于2022年新增资产配置、物业管理服务、精神卫生管理等支出。

210-1102事业单位医疗,预算下达140.56万元,主要用于在编职工医疗保险缴费支出。

210-1103公务员医疗补助,预算下达122.88万元,主要用于在编人员公务员医疗补助缴费支出。

210-1199其他行政事业单位医疗支出,预算下达10.10万元,主要用于在编、退休人员重特病医疗统筹支出。

221-0201住房公积金,预算下达:275.85万元,主要用于在编职工住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2022年本级财力支出共8023.08万元,其中,基本支出3008.36万元,项目支出5014.72万元。

301-01,基本工资481.14万元,主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

301-02,津贴补贴255.32万元,主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

301-03,奖金263.09万元,主要用于单位在职人员按照规定发放的奖金。

301-07,绩效工资807.40万元,,主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资。

301-08,事业单位基本养老保险227.19万元,主要用于机关事业单位按照规定进行的基本养老保险缴费。

301-09,职业年金缴费15.56万元,主要用于机关事业单位按照规定进行的职业年金缴费。

301-10,职工基本医疗保险缴费140.56万元,主要用于机关事业单位按照规定进行的职工基本医疗保险缴费。

301-11,公务员医疗补助缴费69.98万元,主要用于机关事业单位按照规定进行的公务员医疗补助缴费。

301-12,其他社会保障缴费20.84万元,主要用于机关事业单位按照规定进行的其他社会保障缴费。

301-13,住房公积金275.85万元,主要用于机关事业单位按照规定缴纳的住房公积金。

302-01,办公费97.89万元,主要用于机关事业单位日常发生的办公费用。

302-05,水费69.26万元,主要用于机关事业单位日常办公的水费。

302-06,电费7.20万元,主要用于机关事业单位日常办公的电费。

302-07,邮电费12.83万元,主要用于机关事业单位日常办公的邮电费。

302-09,物业管理费241.26万元,主要用于机关事业单位的物业管理费。

302-11,差旅费25.40万元,主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

302-13,维修(护)费159.49万元,主要用于机关事业单位的维修(护)费。

302-14,租赁费43.20万元,主要用于机关事业单位的租赁费。

302-16,培训费15.08万元,主要用于机关事业单位的业务培训费。

302-18,专用材料费498.79万元,主要用于事业单位社会福利医院、精神病院的医用专用材料费。

302-26,劳务费2862.83万元,主要用于机关事业单位政府购买服务及其他服务支出的劳务费。

302-27,委托业务费24.02万元,主要用于机关事业单位委托外单位办理业务而支付委托业务费。

302-28,工会经费34.13万元,主要用于机关事业单位的工会经费。

302-29,福利费38.10万元,主要用于机关事业单位的按规定支付的福利费。

302-31,公务用车运行维护费21.24万元,主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

302-99,其他商品和服务支出47.76万元,主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

303-05,生活补助505.51万元,主要用于机关事业单位离退休人员按照规定发放的生活补助。

303-07,医疗费补助57.24万元,主要用于机关事业单位按照规定缴交的医疗费。

310-03,专用设备购置,金额142.13万元,主要用于机关事业单位的专用设备购置费。

310-07,信息网络及软件购置更新466.00万元,主要用于机关事业单位的信息网络及软件购置更新。

310-13,公务用车购置费17.59万元,主要用于机关事业单位公务用车购置支出。

310-99,其他资本性支出79.20万元,主要用于机关事业单位其他资本性支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

与中央配套事项对下转移支出0个,金额0万。

(二)与省级配套事项

与省级配套事项对下转移支出项目0个,金额0万元。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项0个,金额0万。

(四)经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项对下转移支出项目0个,金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额954.54万元,其中:政府采购货物预算173.72万元、政府采购服务预算701.62万元、政府采购工程预算79.20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市精神病院2022年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计38.83万元,较上年增加17.59万元,增长45.3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市精神病院2022年因公出国(境)费预算为0万元,对比上年无变化,均为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市精神病院2022年公务接待费预算为0万元,对比上年无变化,均为0万元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市精神病院2022年公务用车购置及运行维护费为38.83万元,较上年增加17.59万元,增长45.3%。其中:公务用车购置费17.59万元,较上年增加17.59万元,增长100%;公务用车运行维护费21.24万元,对比上年无变化,均为21.24万元。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因:根据市本级机关事业单位2022年公务用车购置预算经费预审表,同意我院2022年购置公务用车1辆,并纳入部门预算,因此2022年公务用车购置费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

110救助经费绩效目标

为昆明市各县(市)区“110120”联动护送的精神病患者,为其提供优质的治疗、饮食、病床护理服务,减少精神病患者肇事肇祸率,让更多的精神病患者能够得到治疗及康复,保障其合法权益,帮助精神病患者能正常的回归社会、家庭,保障集体和人民群众生命安全,维护社会稳定,促进社会和谐发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市精神病院为昆明市民政局下属全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市精神病院资产总额20383.92万元,其中,流动资产1092.71万元,固定资产19290.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.43万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1427.63万元,其中固定资产减少778.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。


监督索引号53010000631400400111

昆明市精神病院部门预算公开表2022022709255806320220228105841892